Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0250/023 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
MAGNA ENERGIA a. s. |
Adresa: |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: |
35743565 |
Predmet: |
spotreba el. energie - preplatok (01.4. - 30.04.2023) |
Fakturovaná suma s DPH: |
-485,29 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.05.2023 |
Dátum vystavenia: |
30.04.2023 |
Dátum splatnosti: |
22.05.2023 |
Dátum úhrady: |
22.05.2023 |
Súbor: |
FD_0250_023 |
Zverejnené: |
16.06.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov